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德安县房地产管理所2016年部门决算表

2017年08月24日 16:01  来源:

2016年部门决算

 

           单位公章:德安县房地产管理所

           报送日期:

 

 

单位负责人(签章):王利   

 

财务负责人(签章):邓丽丽  经办人(签章):邓丽丽

 

德安县房地产管理所2016年部门决算

 

   

 

第一部分  德安县房地产管理所概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  德安县房地产管理所2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  德安县房地产管理所2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  德安县房地产管理所概况

 

一、部门主要职能

1一、学习宣传国家、省、市、县有关房产管理方面的法律、法规和规章;二、依法办理辖区内法人、其他组织和自然人的房屋权属转移登记;三、认真做好房产登记发证后的档案资料整理、保存管理;四、负责辖区范围内白蚁预防、灭治。五、负责辖区范围内的直管公房管理、公租房、廉租房管理。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

 

第二部分

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计153.7万元,本年收入合计  153.7万元,较上年下降 3%,主要原因是:每年的房屋交易数量有多有少,下降3%属于正常范围。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 69.05万元,占  44.93%;事业收入 84.65万元,占 55.07%;事业单位经营收入 0万元,占 0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占 0% 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计153.7万元,其中本年支出合计153.7万元,较上年下降3%,主要原因是:单位严控费用开支。

本年支出的具体构成为:基本支出 153.7 万元,占  100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 12.43万元,决算数为69.05 万元,完成年初预算的555%,主要原因是:事业收入调整到财政拨款。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %;公共安全支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的  0%0

按经济分类科目分:工资福利支出 94.93 万元,较上年下降18 %,主要原因是:规范工资支出;商品和服务支出 22.88 万元,较上年下降41 %,主要原因是:严控单位支出;对个人和家庭补助支出35.89万元,较上年上升99 %,主要原因是:退休人员增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费3.26万元,与上年基本持平,其中:办公费2.83万,印刷费 0.43万元,咨询费  0 万元。

 

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费支出年初预算数为7万元,决算数为4.61万元,完成预算的65.9 %,决算数较上年下降2.5%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0 %

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为 1.35万元,完成预算的 67.5%,决算数较上年下降10%。主要原因是:严格控制单位支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出3.27万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长ԌEԌUS">0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元,决算数为 3.27万元,完成预算的65%,决算数较上年上升2.5%。主要原因是:物价上涨。

六、关于政府采购支出说明。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

    七、关于国有资产占用情况说明。截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,处级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

第三部分 德安县房地产管理所2016年部门决算表

 

(详见附表)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                  批复08表
编制单位:       2016年度       金额单位:元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计